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云南交通技师学院
威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) 2019年度部门决算

第一部分  威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)概述

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词说明

 

 

第一部分  威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)

概述

一、主要职能

(一)主要职能

学院始建于1953年,是云南省创建最早的技工院校之一,是隶属于云南省交通运输厅管理的全日制技师学院,国家级重点技工学校,全国交通职业教育示范院校,国家中等职业教育改革发展示范学校,国家级高技能人才培训基地,云南省高技能人才培养基地。学院位于云南昆明安宁市宁湖新区,依山傍水,环境优美,占地1206.3亩,建筑面积23.9万平方米,在校生10000余人,“双师型”教师220人,下设汽车应用技术、汽车商务、公路工程应用技术、水路工程应用技术、人文经济等7个教学机构,在玉溪、大理、昭通等地市开设4个分校和3个办学点,开办专业33个,专业覆盖汽车、公路、水运、综合服务等领域,在校生一万余人,就业率连续多年达98%以上。学院建有上海大众、华晨宝马、东风雪铁龙、德国博世等多个校企合作培训中心和人才培养基地,与200多家企业建立了稳定的校企合作关系,设有汽车驾驶培训、汽车维修与销售、职业技能培训与鉴定等5个院办产业,每年短期培训鉴定近万人,汽车驾驶考试培训每年达15万人。学院牢固树立为交通运输行业企业培养人才,为区域经济发展服务的思想,搭建起高级工、技师交通高技能人才培养,师资培训和职业技能培训与鉴定“三大平台”,立足云南,面向全国,福射东南亚,创建全国一流的重点技师学院并继续坚持产教融合、校企合作,坚持工学结合、知行合一,构筑“大专+高技能”的技术技能人才“双证”培养模式,成为一所以职业教育、社会培训、技能鉴定为一体,产学研协调发展的应用技术型高等职业院校。

(二)2019年度重点工作任务先容

2019年,学院在省交通运输厅党组的正确领导下,积极适应国家职业教育改革全面启动和云南交通运输大建设大发展的形势任务,进入了转型升级、跨越发展的攻坚阶段。在省交通运输厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等上级部门和安宁市委、市政府的关心支撑下,在学院党委的坚强领导下,大家认真学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻交通强国战略,深入落实2018年全国教育大会精神和2019年交通运输、教育、人社工作会议精神,紧紧围绕立德树人根本任务,坚持以教学为中心,确立“稳健发展云南交通技师学院、加快发展威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页”的总体思路,着力在改革、调整、巩固、发展上下功夫,较好地完成年度建设发展的主要目标任务,学院转型升级取得新进展。

学院教育教学和人才培养工作扎实有序,阶段性工作任务按计划推进,保持了安全稳定的建设发展局面。

1.立足行业深入落实立德树人根本任务。坚持把贯彻落实交通强国战略与培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人结合起来,着力为云南建设交通强国省域示范区提供高素质技术技能人才支撑。学院所有改革创新都围绕这个目标策划实施,所有工作成效都围绕这个目标检验评价。认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,成立马克思主义学院,大力推进习大大新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑,把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程,把立德树人融入思想道德教育、学问常识教育、社会实践教育和技术技能训练各环节,着力引导学生强化“四个意识”和“四个自信”,着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长常识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫见成效。

2.教育教学和人才培养工作稳步推进。牢固树立教育教学是一切建设和工作中心的意识,大力端正校风、教风和学风,集中力量规范教学管理、提高教学水平,着力丰富德育、加强体育和美育、加大社会实践教育力度,积极开展学术报告和高水平专题讲座,教学质量水平显著提升,在各级技能竞赛和文体比赛中取得优异成绩。坚持以教学主导师资队伍建设,推动形成了读书学习、学术研究、创新创造和健康生活、幸福工作的良好风气。学院制定出台了高层次人才引进管理办法、聘用教师薪资管理办法,投入150万元开展师资培训1328人次,师资队伍建设取得显著成效。加强教学管理和教学督导,积极推行现代学徒制和新型学徒制,人才培养水平显著提高。在第45届世界技能大赛全国选拔赛中,有3名同学分别以第2名、第3名、第8名进入国家队,同时有1名教师成为国家队教练,学院车身修理项目集训基地成为金牌基地,与其他3个基地共同培养了世界冠军。2019年交运院报到学生2595人,报到率81.1%;交通技师学院报到1598人,报到率66%。本年度毕业生就业率为98.6%,开展汽车驾驶培训等专业培训、训练15万人次。

3. 校企合作和产教融合成效明显。学院继续加快产教融合、校企合作发展步伐,建成徐工道路机械西南及东南亚培训中心;与昆明泛美询知民用航空器维修培训有限企业建立产教融合、校企合作关系,询知将整体进入学院,并依托学院航空应用技术系,全面融合双方的办学资质、培训资质、师资队伍、运营团队、设施设备和服务保障条件,共同建立云南航空人才培训中心,联合培养航空产业急需的高素质技术技能人才,开展民用航空器维修培训、相关航空执照考试、航空教学培训的研究开发等业务,全面解决了学院航空专业建设发展的困难问题。省道路运输安全教育基地建成投入使用。基地开展防御性驾驶能力提升的道路运输安全能力研究,构建符合云南高原山区道路复杂地形路况特点的交通安全防御性驾驶培训考核体系,重点加强机动车驾驶人,尤其是“两客一危”营运驾驶员、大货车驾驶员预防性驾驶技能提升培训,以及全国试点大客车职业驾驶员培养培训和交通安全科普宣教,是学院服务行业,进一步深化产教融合的又一亮点。

4.学生工作和综治安全稳定工作全面加强。坚持以高度负责任的态度落实“11.23”事件半年挂牌整改,切实健全完善制度机制、强化职能工作水平、落实层级管理责任,牢牢掌握改革发展稳定主动权。一是突出加强学生工作。配齐配强辅导员队伍,严格落实法制宣传教育,制度化开展思想调查和教育引导,显著提高了学生思想政治工作水平。加快建设心理健康服务中心,对在校生实现了心理健康服务全覆盖。强化各职能部门、各系部和班主任、任课教师、宿管人员的责任,强化校外实习实训学生的教育管理,健全学院、学生家长双方立德树人责任制度和学院、用人单位、学生三方实习实训责任制度,着力避免漏管失控等责任问题。为保证学生工作落实,在学院经费紧张的情况下,继续加大对学生管理工作资金投入,为工作开展提供坚实保障。二是突出加强综治安全稳定工作。严格落实上级有关规定,健全完善并严格落实安全稳定制度机制,整体提高了人防、技防和物防能力。加强安全教育训练和应急处置演练,进一步强化了师生的危机隐患意识和安全防卫、应急应变能力。严格落实校园异常苗头信息收集汇总和分析研判工作机制,全面提高了隐患排查化解工作水平。学院坚持将平安校园作为智慧校园建设的重要部分,加强校园监控、中心控制室等设施设备建设。

5. 基础设施配套水平显著提升。结合教育卫生补短板项目计划安排,年内将建成航空实训综合楼、体育馆并投入使用,全面完成新能源汽车实训综合楼配套工程、老教学楼改造、致远楼改造、省道路安全教育基地、改扩建篮球场等项目建设。150亩航空项目征地工作取得新进展,图书馆建设项目进入规划设计。

6.省交通休养院并入工作扎实有效。在厅党组的领导和省编办等上级部门的支撑下,省交通休养院7月1日正式并入学院,现后续工作稳定推进。休养院并入后坚持以“澜沧江-湄公河国际航运人才培养基地”建设为发力点,紧密对接生产经营需求和学院水运专业升级发展需求,加快整合双方资源优势,较好地落实了省交通运输厅部署安排的发展任务。

7. 脱贫攻坚工作进展顺利。根据省委、省政府和省扶贫办的部署安排,大家与景东县委、县政府密切配合,制定了扶贫工作攻坚计划,紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫攻坚标准,充分发挥学院优势,深入推进了景东县定点扶贫工作。育全书记和我先后带队入户走访、开展职教扶贫调研,学院向黑蛇村捐赠50万元,专用于“两不愁、三保障”补短板项目建设。目前,学院派出1名中层干部挂职副县长、3名工作队员驻村工作,并落实了工作待遇。同时,依法依规落实奖、助、勤、免、贷、保险等工作,抓好对口帮扶州县职业学校等工作,派出1名教师到怒江州支教。认真贯彻技能脱贫千校行动有关精神,开展社会培训15万人次,其中,职业技能培训鉴定1万余人次,较好地履行了职教扶贫、技能扶贫的职责。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)为单户表,无下属决算构成单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)2019年末实有人员编制数400人。其中:在职在编实有事业人员390人,离休人员2人。

车辆编制3辆,实有车辆6(3辆车已在车改中处置完毕,2辆车正在办理报废程序中,实际使用车辆为1辆)。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

附件:威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)决算公开表.xls

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)2019年收入合计22337.00万元,其中:财政拨款收入17441.88万元,占总收入的78.09%;事业收入3471.14万元,占总收入的15.54%,经营收入400.39万元,占总收入的1.8%;其他收入1023.59万元,占总收入的4.58%。与2018年同期22258.00对比,增加0.35%,其中:财政拨款收入比上年的15481万元相比增加1960.88万元、增加12.67%;事业收入比上年的4672.30万元减少1201.16万元、降低25.71%;经营收入比上年的494.65万元减少94.26万元、降低19.06%;其他收入比上年的1610.05万元减少586.46万元、降低36.43%。财政拨款收入的增加主要由于学院属于生均经费包干的差额拨款单位,学生人数的相应增加是财政拨款收入相应增加。事业收入减少的原因为:根据《中等职业学校免学费补助资金管理办法》及云人社通〔2017〕155号文件精神,要求学校免除学生每人每年2000元的学费,由省财政直接补助学校,故事业收入相应减少。其他收入降幅为36.43%,由于2018年二级核算部门上缴管理费1000万元用于云南省道路运输安全教育基地建设,2019年该项目已全面完成,无此笔收入,故降幅较大。

二、支出决算情况说明

威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)2019年度支出合计23556.98万元, 与2018年同期20820.16万元对比、增加13.15%。其中:基本支出10739.65万元,占总支出的45.59%;项目支出12416.93万元,占总支出的52.71%;经营支出400.39万元,占总支出的1.70%。其中:基本支出比上年的10912.83万元减少173.18万元、减少1.59%;基本无变化。项目支出比上年的9412.68万元增加3004.25万元、增加31.92%;比上年的494.65万元减少94.26万元、降低19.06%;支出合计增加的原因主要是2019年根据云财社〔2019〕240号财政厅下达了4106.96万元的学生生均经费项目补助经费,用于基建项目支出的增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障主要覆盖人员经费及日常运行费用和学生助学金等基本支出10739.65万元,占总支出的45.59%;比上年的10912.83万元减少173.18万元、减少1.59%;基本无变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.01%;以学生助学金为主的对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.34%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障为完成特定的教育工作任务或事业发展目标,用于专项工作的项目经费支出12416.93万元,占总支出的52.71%;比上年的9412.68万元增加3004.25万元、增加31.92%。项目支出增加的主要原因是2019年是学院固定资产投资基础设施建设,在建工程大发展的一年,由于固定资产项目的支付一直是制约学院发展的重要环节,省财政厅对交通技师学院进行了生均经费清算,于2019年11月下达项目资金4106.96万元,其中约3080万进行了工程建设项目支付,另外交通安全统筹中心补助学院600万元,用于工程建设,以上资金均形成了在建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)2019年度财政拨款支出17493.29万元,占总支出合计的74.26%其中基本支出9259.95万元,占财政拨款支出52.93%,项目支出8233.34万元,占财政拨款支出47.07%。一般公共预算财政拨款基本支出基本无变化,一般公共预算财政拨款项目支出增加的原因主要是财政厅下达了4106.96万元的学生生均经费项目补助经费在留学生楼和学生宿舍等工程进度款支付的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出15,673.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。主要用于学院的基本支出和教育类项目支出。

2.科学技术(类)支出23.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于扶持专业服务能力众创空间补助和科技型中小企业创新创业两个项目支出

3.社会保障和就业(类)支出1345.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于离退休工资、社保缴费等基本支出和高技能人才培养项目支出。

4.住房保障(类)支出450万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算,支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11万元,降幅为100%。原因是2018年因公出国经费省教育厅追加预算资金11万元,2019年无;2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求,采取有效措施,严格控制三公经费支出。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位无此项内容

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位无此项内容

机关运行经费主要是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截止到2019年12月31日止,学院资产总额49988.36万元,其中,流动资产4,168.89万元,固定资产23,736.44万元,长期投资0万元,在建工程22,066.48万元,无形资产2.07万元,与上年同期44132.47万元相比,增加13.27%,主要增加原因是非流动资产的增加,截止到2019年12月31日止,学院非流动资产合计为45819.47万元,与上年同期38602.26万元相比,增加18.70%。

 

国有资产占用使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

长期投资

在建工程

无形资产

研发支出

其他资产

小计

房屋构筑物

通用设备

专用设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

49988.367

4,168.89

237,36.46

17184.16

1343.63

4129.94

1078.73

0

22,066.48

2.07

14.46

0

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额28,00.02万元,其中:政府采购货物支出2711.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出88.85万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

 根据2019年学院绩效工作安排,结合实际情况,威尼斯官方网站威-尼斯人在线官网-首页(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)整体支出绩效评价结果为:优。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

学院按照省财政厅的统一安排,绩效自评工作的开展过程如下:一是确定自评范围,按照省交通运输厅2019年一级预算项目、省对下专项转移支付项目以及年度中追加预算项目均列入评价范围;二是按照省交通厅拟定《云南省交通运输厅预算支出绩效管理暂行办法》进行绩效目标修正;三是设立组织机构,成立绩效评价工作组,按照省交通厅要求,全面组织引导绩效自评工作。

1、学生就业及报到培养绩效指标完成情况, 2019年交运院报到学生2595人;交通技师学院报到1598人。本年度毕业生就业率为98.6%,开展汽车驾驶培训等专业培训、训练15万人次。

2、按照“三公经费”只减不增的相关要求,为做好控制工作,制订了关于加强公务用车的使用管理办法等,确保2019年部门三公经费决算数小于上年决算数。

3、严格预算实行,严格按照批复的预算实行,不随意调整和变更项目,按照省财政预算实行考核要求,每年3月底前累计实行进度不低于20%,6月底前累计实行进度不低于60%,9月底前累计实行进度不低于80%,11月底前累计实行进度达到95%。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词说明

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。 


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